2015年日博365体育在线部门决算

第一部分 部门概况

    一、日博365体育在线主要职责

    根据《日博365体育在线职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，日博365体育在线的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关畜牧水产业的方针、政策和法律法规。

（二）拟定全市畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织和监督实施。

（三）拟定全市畜牧水产业产业政策，引导畜牧水产业结构合理调整和资源合理配置；负责畜牧水产业重大项目的立项、申报工作，指导畜牧水产业区域开发工作。

（四）制定全市畜牧水产业科研规划和有关政策，加强技术推广服务体系建设；组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施，指导畜牧水产职业技能开发工作。

（五）制定全市畜禽渔业品种繁育和改良规划，指导引进、生产、繁育和推广畜禽渔业良种。负责大型种畜禽、渔种场的鉴定验收工作。

（六）会同有关部门制定草坡资源、水面资源和农作物秸秆资源开发利用的中长期规划，保护渔业生态环境和水生野生动物相关政策并组织实施，促进“无公害”。

（七）组织全市畜牧水产业的对外交流工作。

（八）负责畜产品质量安全监管工作的组织和协调，督导落实畜产品质量安全相关工作。

（九）指导局属单位工作，督导局属单位国有资产保值增值，按照权限管理局属单位人事、劳资、机构编制工作。指导全市畜牧水产学会、协会工作。

（十）按照市政府有关规定，管理石家庄市饲料工作办公室。

    二、日博365体育在线及其所属单位有关财政政策

  （一）石家庄市畜牧局机关为财政拨款的行政单位

  （二）石家庄市水产管理处为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （三）石家庄市水产技术推广站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （四）石家庄市动物卫生监督所为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （五）石家庄市畜产品质量监测中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （六）石家庄市畜牧技术推广站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （七）石家庄市动物疫病预防控制中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （八）石家庄市饲料质量检验站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （九）石家庄市畜牧行政综合执法支队为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （十）石家庄市兽用生物制品供应站为财政性资金定额或定项补助的事业单位

  （十一）石家庄市黄壁庄水库渔政监督管理站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  （十二）石家庄市畜禽定点屠宰管理办公室为财政性资金基本保证经费的事业单位

 

第二部分 部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	8,422.8	一、一般公共服务支出	29	10.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	36.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	163.9
	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38	3.8
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	10,097.1
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	8,422.8	本年支出合计	52	10,310.8
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	4,013.8	年末结转和结余	54	2,125.8
	27			55
合计	28	12,436.6	合计	56	12,436.6
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,422.8	8,422.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	65	65	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	65	65	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	65	65	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	186	186	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	186	186	0	0	0	0	0
2060402	应用技术研究与开发	186	186	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	50	50	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	50	50	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	50	50	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8121.8	8121.8	0	0	0	0	0
21301	农业	8121.8	8121.8	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	831.2	831.2	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	72.9	72.9	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	3285.5	3285.5	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	310	310	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1360.3	1360.3	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	904	904	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	220	220	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	6	6	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	87	87	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	1045	1045	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,310.8	4,022.8	6,288.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	36.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	36.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	36.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	163.9	0.0	163.9	0.0	0.0	0.0
20604	技术研究与开发	155.9	0.0	155.9	0.0	0.0	0.0
2060402	应用技术研究与开发	155.9	0.0	155.9	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
21199	其他节能环保支出	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
2119901	其他节能环保支出	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	10,097.1	4,012.8	6,084.3	0.0	0.0	0.0
21301	农业	10,097.1	4,012.8	6,084.3	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	833.7	833.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	71.2	0.0	71.2	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	3,311.4	3,179.2	132.2	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	382.1	0.0	382.1	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	1,474.5	0.0	1,474.5	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	1,459.8	0.0	1,459.8	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	221.9	0.0	221.9	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	37.3	0.0	37.3	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产资料与技术补贴	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业支出	2,049.3	0.0	2,049.3	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,422.8	一、一般公共服务支出	30	10.0	10.0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	36.0	36.0
	6		六、科学技术支出	35	163.9	163.9
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	10,097.1	10,097.1
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	8,422.8	本年支出合计	53	10310.8
年初财政拨款结转和结余	25	4,013.8	年末结转和结余	54	2125.8
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	12,436.6	合计	58		12436.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计
201			一般公共服务支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113			商贸事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301			行政运行	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	65.0	36.0	0.0	36.0	29.0	0.0	29.0	0.0
20508			进修及培训	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	65.0	36.0	0.0	36.0	29.0	0.0	29.0	0.0
2050803			培训支出	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	65.0	36.0	0.0	36.0	29.0	0.0	29.0	0.0
206			科学技术支出	23.0	0.0	23.0	186.0	0.0	186.0	163.9	0.0	163.9	45.1	0.0	45.1	0.0
20604			技术研究与开发	15.0	0.0	15.0	186.0	0.0	186.0	155.9	0.0	155.9	45.1	0.0	45.1	0.0
2060402			应用技术研究与开发	15.0	0.0	15.0	186.0	0.0	186.0	155.9	0.0	155.9	45.1	0.0	45.1	0.0
20699			其他科学技术支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999			其他科学技术支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211			节能环保支出	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	3.8	0.0	3.8	46.2	0.0	46.2	0.0
21199			其他节能环保支出	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	3.8	0.0	3.8	46.2	0.0	46.2	0.0
2119901			其他节能环保支出	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	3.8	0.0	3.8	46.2	0.0	46.2	0.0
213			农林水支出	3,980.7	530.8	3,450.0	8,121.8	3,970.6	4,151.3	10,097.1	4,012.8	6,084.3	2,005.4	488.5	1,516.9	0.0
21301			农业	3,980.7	530.8	3,450.0	8,121.8	3,970.6	4,151.3	10,097.1	4,012.8	6,084.3	2,005.4	488.5	1,516.9	0.0
2130101			行政运行	158.9	158.9	0.0	831.2	831.2	0.0	833.7	833.7	0.0	156.4	156.4	0.0	0.0
2130102			一般行政管理事务	5.1	0.0	5.1	72.9	0.0	72.9	71.2	0.0	71.2	6.8	0.0	6.8	0.0
2130104			事业运行	372.3	371.9	0.4	3,285.5	3,139.4	146.1	3,311.4	3,179.2	132.2	346.4	332.1	14.3	0.0
2130106			科技转化与推广服务	72.1	0.0	72.1	310.0	0.0	310.0	382.1	0.0	382.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108			病虫害控制	201.5	0.0	201.5	1,360.3	0.0	1,360.3	1,474.5	0.0	1,474.5	87.3	0.0	87.3	0.0
2130109			农产品质量安全	845.2	0.0	845.2	904.0	0.0	904.0	1,459.8	0.0	1,459.8	289.4	0.0	289.4	0.0
2130110			执法监管	13.0	0.0	13.0	220.0	0.0	220.0	221.9	0.0	221.9	11.1	0.0	11.1	0.0
2130119			防灾救灾	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
2130120			稳定农民收入补贴	37.3	0.0	37.3	0.0	0.0	0.0	37.3	0.0	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122			农业生产资料与技术补贴	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135			农业资源保护修复与利用	56.0	0.0	56.0	87.0	0.0	87.0	56.0	0.0	56.0	87.0	0.0	87.0	0.0
2130199			其他农业支出	2,019.3	0.0	2,019.3	1,045.0	0.0	1,045.0	2,049.3	0.0	2,049.3	1,015.0	0.0	1,015.0	0.0
注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			4,022.8	3,628.8	394.0
301		工资福利支出	2,590.2	2,590.2	0.0
30101		基本工资	803.6	803.6	0.0
30102		津贴补贴	957.2	957.2	0.0
30103		奖金	463.4	463.4	0.0
30104		社会保障缴费	84.3	84.3	0.0
30107		绩效工资	270.9	270.9	0.0
30199		其他工资福利支出	10.8	10.8	0.0
302		商品和服务支出	394.0	0.0	394.0
30201		办公费	103.5	0.0	103.5
30202		印刷费	5.6	0.0	5.6
30204		手续费	0.1	0.0	0.1
30205		水费	0.6	0.0	0.6
30206		电费	6.0	0.0	6.0
30207		邮电费	13.9	0.0	13.9
30208		取暖费	63.1	0.0	63.1
30209		物业管理费	3.7	0.0	3.7
30211		差旅费	8.4	0.0	8.4
30212		因公出国（境）费用	3.0	0.0	3.0
30213		维修(护)费	16.9	0.0	16.9
30215		会议费	2.2	0.0	2.2
30216		培训费	0.6	0.0	0.6
30218		专用材料费	2.5	0.0	2.5
30228		工会经费	34.2	0.0	34.2
30229		福利费	20.9	0.0	20.9
30231		公务用车运行维护费	88.2	0.0	88.2
30299		其他商品和服务支出	20.7	0.0	20.7
303		对个人和家庭的补助	1,038.6	1,038.6	0.0
30301		离休费	68.0	68.0	0.0
30302		退休费	589.1	589.1	0.0
30304		抚恤金	18.3	18.3	0.0
30305		生活补助	12.9	12.9	0.0
30307		医疗费	2.0	2.0	0.0
30309		奖励金	43.1	43.1	0.0
30311		住房公积金	215.5	215.5	0.0
30399		其他对个人和家庭的补助支出	89.8	89.8	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。

 

部门决算相关信息统计表
						公开07表
编制单位：			2015年度			金额单位：元
项  目	行次	年初预算数	决算数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	2	栏  次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	19	1,759,813.14
（一）支出合计	2	139.6	915,974.39	（一）行政单位	20	1,330,433.77
1.因公出国（境）费	3		30,083.30	（二）参照公务员法管理事业单位	21	429,379.37
2.公务用车购置及运行维护费	4	137	885,891.09		22
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	137	885,891.09	（一）车辆数合计（辆）	24	43
3.公务接待费	7	2.6		1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	—		2.一般公务用车	26	21
（2）国（境）外接待费	9	—		3.一般执法执勤用车	27	17
（二）相关统计数	10	—	—	4.特种专业技术用车	28	4
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—		5.其他用车	29	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—			31	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	43		32	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—			33	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—			34	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—			35	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—			36	—
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。
3．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
4．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
5．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况

说明：我部门没有政府性基金财政拨款收入。

 

政府性基金财政拨款基本支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。
说明：我部门没有政府性基金财政拨款收入支出。

 

政府采购情况表
							公开10表
编制单位：							单位：万元
项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合    计	1	749.19	749.19		473.15	473.15
货物	2	389.36	389.36		113.32	113.32
工程	3	340.25	340.25		340.25	340.25
服务	4	19.58	19.58		19.58	19.58
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2015年收入8422.8万元，全部是财政拨款收入。上年结转4013.8万元。2016年支出10310.8万元，年末结转2125.8万元。

二、收入决算情况说明

    2015年收入8422.8万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

    2016年支出10310.8万元，其中基本支出4022.8万元，项目支出6288万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年收入8422.8万元，全部是财政拨款收入。2014年财政拨款收入7610.87万元。2015年比2014年增加811.93万元，原因一是市畜禽定点屠宰管理办公室划归畜牧水产局管理，二是追加支持畜牧业发展贷款保证保险补偿基金项目500万元。2015年支出10310.8万元，其中基本支出4022.8万元，项目支出6288万元，结转2125.8万元。2015年预算支出10280.7万元。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2015年三公经费支出91.59万元，其中因公出国1人次，费用3万元，公务用车43辆，运行维护费88.59万元。2014年三公经费支出93.81万元，其中公务用车运行维护费93.75万元，公务接待费0.06万元。2015年三公经费支出比2014年减少2.22万元。

机关运行经费的支出情况的说明

   2015年畜牧部门机关运行经费支出175.98万元，比2014年增加45.98万元，增长26.13%。主要原因是市畜禽定点屠宰管理办公室（参公单位））划归市畜牧水产局管理。

七、政府采购情况的说明

2015年本部门政府采购支出总额749.19万元，其中：政府采购货物支出389.36万元、政府采购工程支出340.25万元、政府采购服务支出19.58万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    本部门严格按《石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关规定进行绩效目标管理。事前对每个项目绩效目标进行制定、修复、评估，项目实施紧紧围绕绩效目标展开，事后进行绩效评价。2015年对乳粉业发展专项资金与畜禽粪污综合治理资金两个项目进行了绩效评价。

九、国有资产占用情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，一般公务用车21辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车是防疫车；单位价值200万元以上大型设备1套。

第四部分 名词解释

基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件1、2015年决算